Planejamento Orçamentário de RH

RH alinhado com o Planejamento Estratégico e o Orçamento Empresarial
Elaboração de um Orçamento com apoio do Excel

Formato:  ao vivo e interativo

24/07/2024 a 26/07/2024, das 14:00 às 18:00
 14:00 às 18:00  É amanhã!

Objetivos

• Conhecer os Tipos de Orçamentos e os tipos de Análises de Cenários;
• Identificar os principais gastos da gestão e das Políticas de Recursos Humanos;
• Identificar e analisar o impacto dos Reajustes Contratuais (plano de saúde, VT, VR, VA e demais benefícios);
• Compreender o impacto orçamentário dos reajustes salariais por acordo coletivo/convenção coletiva ou oriundos de promoção ou enquadramento;
• Compreender o impacto orçamentário da Remuneração Variável (premiações, gratificações, comissões, bonificações, etc);
• Compreender o impacto orçamentário das rescisões, indenizações, novos projetos e passivos trabalhistas, tributários e previdenciários.
• Exercitar como elaborar o orçamento anual de RH.

Metodologia: Exposição dialogada, sustentada por planilhas em Excel.

Público Alvo:

Gestores e Profissionais de RH, Administrativos, Financeiros e demais profissionais responsáveis por elaborar um Plano Orçamentário de Recursos Humanos eficaz e realístico.

Programa: (Baixe aqui em PDF)

1. Conhecendo a estratégia, o orçamento e os principais gastos com RH
• RH: custo, despesa ou investimento?
• Tipos de cenários (atenção às crises e pandemias, força maior)
• Tipos de orçamentos e diferença de Budget e Forecast
• Salário, Remuneração e Benefícios
• Horas extras, compensação de jornada e "banco de horas"
• Adicionais salariais (noturno, insalubridade, periculosidade, etc.)
• Ajudas de custos e diárias de viagens
• Encargos sociais e trabalhistas
• Desoneração da Folha de Pagamento (durante a pandemia)
• Desembolsos Mensais e anuais
• Provisões (Férias, INSS, FGTS,13º Salário)

2. Planejamento de Admissões
• Dimensionamento da força de trabalho conforme a estratégia empresarial
• O desafio de contratar a pessoa certa, no tempo certo
• Definição da forma de contratação (CLT, autônomo, intermitente, temporário, tempo parcial, etc.)
• Teletrabalho (home office) – despesas para adequação dos postos de trabalho
• Definição da forma do Recrutamento e Seleção (tradicional, on line ou inteligência artificial)
• Procedimentos de contratação e admissão, exames médicos e treinamentos obrigatórios (on boarding)

3. Planejamento de Remuneração, Benefícios e Programas de Qualidade de Vida
• Benefícios legais/obrigatórios e benefícios espontâneos
• Benefícios Flexíveis e benefícios diferenciadores que aumentam a atratividade da empresa e o engajamento dos empregados
• Reajustes de contratos (plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, vale refeição, transporte, etc.)
• Impacto do acidente de trabalho ou doença ocupacional no orçamento de RH (FAP e SAT)
• Impacto da sinistralidade do plano de saúde
• Acordo ou Dissídio coletivo
• Remuneração variável (comissões, PLR, bônus, gratificações, prêmios, stock options, etc.)
• Promoções e enquadramentos salariais

4. Planejamento de T&D
• Ações de Treinamento e Desenvolvimento de RH: treinamentos presenciais, EAD, gamificação, People Analytics, pesquisas, etc.
• RH Data Driven: Hardwares e Softwares de RH
• Trabalho remoto, presencial e híbrido
• Eventos, viagens, campanhas, premiações
• Impacto orçamentário das políticas de carreira e sucessão
• Terceirização (Outsourcing) de processos e serviços de RH
• Impacto das ações de educação para empregados, dependentes ou comunidade (Responsabilidade Social Empresarial - ESG)
• Eficiência, eficácia e efetividade das ações de T&D (ROI sobre T&D)

5. Planejamento de Demissões
• Custo do turnover
• Planejamento das demissões, verbas rescisórias e indenizações
• Programas de demissão voluntária (PDV) ou dispensas plúrimas
• Aviso Prévio Indenizado e trintídio
• Passivo Trabalhista e Previdenciário

6. Como Elaborar o Orçamento de Recursos Humanos (rubricas e planilhas)
  6.1 Salários e Remuneração
    • Comissões, PLR, bônus, prêmios, etc.
    • Horas extras/banco de horas
    • Adicionais salariais: adicional noturno, periculosidade, insalubridade, etc.
    • Provisões: Férias, 13º salário, INSS e FGTS
    • Encargos Sociais e Trabalhistas
    • Promoções horizontais e verticais
    • Reajuste salarial e enquadramento salarial devido ao Acordo Coletivo
    • Benefícios legais ou por acordos coletivos: VT, etc.
    • Benefícios espontâneos: VR, VA, Plano de Saúde, etc.
  6.2 Gastos com recrutamento e seleção
  6.3 Gastos com admissões
  6.4 Investimentos em ações de T&D
  6.5 Gastos com demissões (verbas rescisórias, aviso prévio, indenizações, etc.)

7. Acompanhamento de Resultados
• Acompanhamento (previsto x realizado), análise e revisão orçamentária (Ciclo PDCA)
• DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício), fluxo de caixa e balanço patrimonial
• Indicadores de Desempenho (KPIs) e Retorno Sobre Investimento (ROI).

Atenção: Conhecimentos básicos sobre excel e os principais cálculos trabalhistas são necessários para o bom aproveitamento deste curso.

Benefícios:

  • Acesso pelo Zoom
  • Apostila digital
  • Certificado de participação
  • Materiais para download
  • Desconto de 5% no próximo treinamento

Instrutora:

C. Alvarenga

Advogada especializada em Direito do Trabalho e consultora empresarial

  • + de 20 anos de experiência na área
  • 4.9 avaliação do instrutor
  • + de 2000 profissionais treinados na carreira
Advogada especializada em Direito do Trabalho com MBA em Desenvolvimento de RH e Gestão Empresarial. Especializada em Planejamento Estratégico de RH, R&S, Gestão de Desempenho, Remuneração e Recompensas, Carreira e Sucessão, Gestão de Talentos, Segurança do Trabalho e Sustentabilidade Socioambiental. Possui relevante experiência profissional como executiva e consultora em empresas nacionais e multinacionais. Palestrante e instrutora de cursos sobre Direito do Trabalho, LGPD, Governança, Compliance (inclusive trabalhista), Riscos (ISO 31000). Diretora da Azo Consultoria de Resultados e consultora sênior da Ser Total Consultoria.


Garantia

Garantimos a devolução do investimento efetuado em caso de insatisfação com sua experiência de aprendizado.


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